Luego de haber hecho clic en el botón Validar, se procesaron las unidades y la recepción quedó marcada como Hecho, cosa que nos permitirá avanzar con la Creación de la factura de proveedor asociada a un Pedido de Compra.

Para eso, desde el Pedido de Compra que acabamos de recibir, hacemos clic en el identificador del Pedido que está ubicado en las migajas:

Imagen 1: Recepción hecha

Te llevará al Pedido de Compra donde deberás hacerle clic al botón Crear factura:

Imagen 2: Crear factura

Al hacer clic en el botón Crear factura visualizarás el Borrador de recibo donde deberás establecer de forma obligatoria la Forma de Pago y recomendamos que en el campo Referencia indiques el número de factura del proveedor. Finalmente, hacemos clic en el botón Publicar:

Imagen 3: Borrador de recibo

Luego de hacer clic en el botón Publicar, la Factura de proveedor está lista para registrarse el pago.

Para eso, hacemos clic en el botón Registrar pago:

Imagen 4: Registrar pago desde la factura de proveedor con importe adeudado

Al hacer clic en el botón Registrar Pago se mostrará un cuadro de diálogo donde indicaremos el Diario, el Importe y la Fecha. Finalmente, hacemos clic en el botón Validar para marcar la factura como paga:

Imagen 5: Registrar pago

Luego de hacer clic en el botón Validar, se marcará el movimiento como Pagado y podrá visualizarse la fecha del pago en el desglose:

Imagen 6: Factura de proveedor marcada como paga

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